序號

檢查內容

存在問題

備注

1

內設機構應有業務管理、檢測技術等部門，各部門職能明確，運行有效。

2

應配備與檢驗工作相適應的管理人員和技術人員。中級職稱以上人員比例不低于40%。人員崗位設置合理，并在質量手冊中明確崗位職責。

3

檢驗檢測報告及原始記錄中涉及到的人員應經過業務培訓和技能考核后持證上崗。從事的技術崗位、檢測項目和使用的儀器設備應在上崗證中標明的范圍以內，相關個人檔案中材料應齊全。

4

應有與檢測能力范圍相匹配的實驗室。各區域均應設計合理，無交叉，無安全隱患。需進行溫濕度、避光等控制的區域，應有相應設備設施，并記錄。

5

委托檢驗應填寫樣品委托單，除記錄委托方和樣品信息還應包括檢驗依據、檢測方法、樣品狀態，以及雙方商定的其他內容，并有適合的確認方式。

6

承擔政府下達的指令性檢驗任務，應編制切實可行的實施方案，包括抽樣、檢測、判定、上報等內容，規范、合理，并嚴格執行；抽樣應符合任務下達部門監測計劃和實施方案的規定。抽樣單信息準確、清晰、完整、可追溯，如抽樣編號、樣品數量、生產日期等；樣品交接記錄信息應規范、合理，如抽樣編號、實驗室樣品編號、樣品數量、樣品份數、交接人、交接時間等。

7

樣品有專人保管，有惟一性和檢測狀態標識，有措施保證樣品在檢測和保存期間不混淆、丟失和損壞。有樣品的處理記錄。

8

應有符合檢測方法要求的樣品制備方法。樣品制備記錄信息規范、合理，如制備數量、制備時間、制樣人員等。

9

樣品流轉單信息規范、合理。如檢測人員、樣品數量、檢測項目、檢測方法、預計完成時間等。樣品處理應符合要求，記錄信息規范、合理。  

10

檢測項目、檢測方法應在資質認定和機構考核通過的能力范圍內。

11

應有與檢測能力范圍相匹配的檢測儀器和設備設施。使用記錄信息規范、合理，如樣品編號、檢測項目、使用人等。

12

應有與檢測任務相匹配的標準物質（含標準樣品、標準溶液），其種類和貯存條件應滿足所開展檢測工作的要求。標準物質、標準貯備溶液、標準工作溶液和標準滴定溶液的領用、配制、標定、稀釋的記錄完整，如稱量質量、稀釋后的濃度、貯存條件等。

13

應制定年度質量控制計劃，覆蓋機構考核通過的能力范圍。質控記錄規范、合理、齊全。如承擔政府下達的指令性檢驗任務，年度質控計劃應涵蓋指令性任務的監測計劃和實施方案的要求。

14

應按照檢測方法和環境要求進行檢測，并做平行樣。檢測記錄有固定格式，內容真實，信息齊全，應能查找到相關聯的儀器給出的圖譜或測試數據等。應有檢測誤差要求和實際誤差值。

15

檢驗檢測報告的格式和內容應符合資質認定和機構考核的要求。如CMA和CATL章及檢驗檢測報告專用章等符合要求；檢驗檢測報告的信息與委托單（抽樣單）、報告結論用語與質量體系文件均一致，規范、合理；標準值、判定值與方案要求一致。應有從樣品委托（抽樣）開始到檢測結束的整個過程的記錄，如抽樣單、樣品交接單、樣品流轉單、檢測記錄、相關圖譜、結果匯總等。

16

檢驗檢測報告的發送應符合體系文件的要求，并有發放的證據。已發送報告內容有更改的，應再次發送更改報告，且更改報告應符合體系文件要求。

17

應有安全管理措施并執行到位。化學試劑的保存條件應符合有關規定；易制毒和易制爆試劑應雙人雙鎖；有機試劑的貯存場所應有通風設施。高壓氣瓶應有安全防護措施。應有與檢測工作相適應的消防設施，保證其完好、有效。廢氣、廢水、廢渣等存放和處理應符合國家有關規定。

18

應按規定辦理標準、機構名稱、機構地址和機構法定代表人等變更手續。

19

在證書有效期內，檢測機構分設或者合并，或是檢測場所變更的，應當向省畜牧獸醫局重新申請考核。

20

其他違反《農產品質量安全機構考核管理辦法》等有關法律法規規定的情形。

其他問題